با اجباری شدن استفاده از سامانه مودیان مالیاتی برای ثبت و ارسال صورتحساب‌ها، بسیاری از کاربران با خطاهای متنوع در مراحل مختلف کار مواجه شده‌اند. این خطاها می‌توانند ناشی از اشتباهات فنی، مشکلات اطلاعاتی یا ایرادات در امضای دیجیتال باشند. شناسایی این خطاها و درک علت بروز آن‌ها، گامی مهم در جلوگیری از اختلال در فرآیند مالیاتی است.

⚙️ راهکار کلی برای کاهش خطاها:
بررسی فرمت داده‌ها قبل از ارسال

عدم استفاده از اطلاعات تکراری یا ناقص

استفاده از نرم‌افزار واسط معتبر و تاییدشده

پیگیری دقیق وضعیت هر فاکتور

📌 انواع خطاهای رایج در سامانه مودیان

❌ خطای 0100001

بررسی فرمت داده‌ها قبل از ارسال

عدم استفاده از اطلاعات تکراری یا ناقص

استفاده از نرم‌افزار واسط معتبر و تاییدشده

پیام:

خطای کد اقتصادی فروشنده

❌ خطای 0100504

پیام:

0100504 در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.

راهکار:

سریال باید عددی 10 رقمی، غیر تکراری و صعودی باشد.

❌ خطای 0101104

پیام:

0101104 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» الگو(^\d{11}$) رعایت نشده است.
راهکار:

اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.

شناسه ملی و کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.

برای خریدار حقوقی، در بخش استعلام اشخاص حقوقی می توانید از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان پیدا کنید.

برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.

❌ خطای 0303301

پیام:

0303301 مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

راهکار:

• کد شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid جستجو کنید.
• اگر اکسلی که دریافت کردید پر بود، یعنی کد این شناسه درست است و نرخ صورتحساب شما با آن منطبق نیست.
• اگر اکسل خالی بود، یعنی کد شناسه شما اشتباه است و باید از شناسه دیگری در صورتحساب استفاده کنید.
• اگر صورتحساب شما اصلاحی است نمی توانید در آن شناسه ای متفاوت با شناسه کالا/خدمتی که در صورتحساب اصلی بوده وارد کنید(برای تغییر شناسه باید صورتحساب قبلی را ابطال و صورتحساب جدید صادر کنید).

❌ خطای 0101204

پیام:

0101204 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی خریدار» الگو(^\d{11}$) رعایت نشده است.

راهکار:

•  کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
• برای خریدار حقوقی که کد اقتصادی ندارد، شناسه ملی را مجدد در این بخش قرار دهید.
• برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
• اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.

❌ خطای 0300101

پیام:

0300101 مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
راهکار:

این خطا در دو موقعیت به شما نمایش داده می شود:

1. ابتدا کارپوشه خود را چک کنید، به احتمال زیاد این فاکتور در کارپوشه شما در بخش مدیریت صورتحساب ها، صورتحساب های فروش داخلی قابل مشاهده است. سپس در مالیتور از + قرمز رنگ شناسه مالیاتی را جایگذاری کنید.
2. اگر اطمینان پیدا کردید که صورتحساب به کارپوشه ارسال نشده است، سریال آن را بررسی کنید. چنانچه از این سریال (شماره فاکتور) قبلا استفاده کرده اید، سریال جدیدی انتخاب کنید. مجدد ارسال نمایید.

❌ خطای 0003

پیام:

0003 شناسه یکتا یا کلید خصوصی مودی اشتباه است. لطفا مراحل دریافت csr را مجدد چک نمایید.
راهکار:

اگر اولین فاکتور ارسالی شماست، مراحل دریافت کلید ها را مجدد و با دقت بررسی کنید.

توجه داشته باشید که کلید خصوصی، عمومی و شناسه یکتا سلسله کد هستند. کلید عمومی که در کارپوشه برای دریافت شناسه یکتا قرار می دهید باید با کلید خصوصی ای که در مالیتور گذاشته اید، از یک سلسه کد باشد.

آموزش دریافت شناسه یکتا از کارپوشه

اگر قبلا ارسال موفق داشته اید، شناسه یکتا شما به دلایلی غیر فعال شده است لازم است وارد کارپوشه خود شوید و مجدد با بارگزاری کلید عمومی، شناسه یکتا خود را فعال کنید.

❌ خطای 0104109

پیام:

0104109 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ قبل از تخفیف(ES)» صحیح نیست

راهکار:

•  اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید.برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌ خطای 0104309

پیام:

0104309 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ بعد از تخفیف(IS)» صحیح نیست.

راهکار:

 اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌ خطای 0102909

پیام:

حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ پرداختی نقدی(C)» صحیح نیست.

راهکار:

• مقدار وارد شده در فیلد “مبلغ پرداختی نقدی” نمی تواند اعشاری باشد.
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

❌ خطای 0102409

پیام:

0102409 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف (VS)» صحیح نیست.

راهکار:

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌ خطای 0102209
پیام:
0102209 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف (PS)» صحیح نیست.
راهکار:
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌ خطای 0107009
پیام:
0107009 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع ارزش ریالی» صحیح نیست.
راهکار:
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
چون در الگوی صادارات حاصلضرب “ارزش ارزی هر قلم کالا ” در ” نرخ برابری ارز با ریال” می شود:” ارزش ریال هم قلم کالا “

❌ خطای 0100702
پیام:
0100702 مقدار وارد شده در فیلد «الگوی صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.
راهکار:
• ا الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده اید.
• الگوی صورتحساب می تواند یکی از موارد باشد: فروش، بلیط هواپیما، صادارات، پیمانکاری، طلا و جواهر، فروش ارز، قبوض خدماتی
• دقت داشته باشید ممکن است این خطا را زمانی دریافت کنید که یکی از فیلد های نامرتبط با الگوی مد نظرتان را اشتباها پر کرده باشید
برای مثال : اگر صورتحساب شما با” الگوی صادرات “است و شما میزان ارز یا کارمزد فروش را وارد کرده اید، این خطا را دریافت میکنید. چون فیلد میزان ارز و کارمزد فروش فقط برای الگوی” فروش ارز “باید پر شود.

❌ خطای 0304401
پیام:
0304401 مقدار فیلد «نرخ مالیات بر ارزش افزوده(J)» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
راهکار:
• ابتدا نرخ مالیات شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid چک کنید.
• اگر پرونده شما مشمول است، باید نرخ مالیات ثبت شده در فاکتور شما با نرخ مالیات ثبت شده برای این شناسه در stuffid منطبق باشد.
• اگر اطمینان دارید که اطلاعات وارد شده در فاکتور با stuffid مطابقت دارد، مشمولیت مودی خود را در سایت اداره مالیات بررسی کنید. مشاهده آموزش ثبت و ویرایش مشمولیت
• اگر پرونده شما معاف است، نمی توانید با نرخی به جز صفر فاکتور رد کنید. همچنین می توانید از همه شناسه های موجود در stuffid با نرخ صفر استفاده کنید.
• اگر شناسه مورد نظر با نرخ صفر در مالیتور وجود ندارد، از تعاریف اولیه، شناسه کالا خدمات، شناسه جدید با نرخ 0 ایجاد کنید.
• اگر صورتحساب شما اصلاحی است نمی توانید نرخی متفاوت با صورتحساب اصلی یا شناسه ای متفاوت با صورتحساب اصلی استفاده کنید(برای تغییر این موارد باید ابطال کنید و مجددا صورتحساب جدید بزنید)

❌ خطای 02002

پیام:

02002 مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• تاریخ صورت حساب شما نمی تواند خارج از بازه اعلام شده توسط اداره مالیات باشد.
• طبق آخرین اطلاعیه تاریخ صورت حساب شما نهایتا تا 21 روز قبل می تواند باشد. از 15 آبان 1403 این بازه 12 روزه خواهد شد. منبع
• اگر فاکتور شما اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش باشد نیز، باید تاریخ فاکتور ارجاعی در بازه اعلام شده طبق آخرین اطلاعیه اداره مالیات و بعد از تاریخ و ساعت فاکتور اصلی باشد.
• توجه داشته باشد اگر فاکتور اصلی شما در فصل دیگری ثبت شده است، آثار مالیاتی فاکتور ارجاعی به فصل جاری منتقل می شود.

❌ خطای 0300601

پیام:

02002 مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

0300601 مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

• صورت حسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می خواهید صادر کنید باید حتما در کارپوشه وجود داشته باشد.
• دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.
• اگر برای این فاکتور اصلی قبلا اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده اید، ابتدا باید آن ها را ابطال کنید. بعد می توانید این فاکتور را مجددا مرجع قرار دهید.
• در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورت حساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلد ها کاملا باید شبیه فاکتور اصلی باشد.
• موارد مربوط به اطلاعات خریدار یا تاریخ و الگوی صورت حساب را نمی توانید اصلاح کنید، در این مواقع باید صورت حساب اصلی را ابطال، و جدید صادر کنید.
• نکات و آموزش صدور صورت حساب های ارجاعی را اینجا می توانید ببینید.

❌خطای 0302001

پیام:

0302001 مقدار فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

راهکار:

• برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره 12 رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت “شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده” وارد شود.
• دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه “ثبت نهایی” باشد.
• اگر اطمینان دارید که شناسه قرارداد را درست وارد کرده اید و تایید هم شده است، جزییات قرارداد را در کارپوشه با جزییات صورت حساب در مالیتور مقایسه کنید. برای مثال شناسه ملی کارفرما در قرارداد با شناسه ملی خریدار در صورت حساب باید یکی باشد و مغایرت نداشته باشد.
• برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.

❌خطای 02045

پیام:

02045 مقدار فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(KS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• اگر پرونده شما مشمول است، باید نرخ مالیات ثبت شده در فاکتور شما با نرخ مالیات ثبت شده برای این شناسه در stuffid منطبق باشد.
• اگر اطمینان دارید که اطلاعات وارد شده در فاکتور با stuffid مطابقت دارد، مشمولیت مودی خود را در سایت اداره مالیات بررسی کنید. مشاهده آموزش ثبت و ویرایش مشمولیت
• اگر پرونده شما معاف است، نمی توانید با نرخی به جز صفر فاکتور رد کنید. همچنین می توانید از همه شناسه های موجود در stuffid با نرخ صفر استفاده کنید.
• اگر شناسه مورد نظر با نرخ صفر در مالیتور وجود ندارد، از تعاریف اولیه، شناسه کالا خدمات، شناسه جدید با نرخ 0 ایجاد کنید.

❌خطای 0100402

پیام:

0100402 مقدار وارد شده در فیلد «نوع صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.

راهکار:

• فیلد “نوع صورتحساب” نمی تواند خالی باشد.
• اگر خریدار شما شخص حقوقی است یا شخص حقیقی/مشارکت مدنی است که دارای پرونده مالیاتی است و می خواهد از اعتبار مالیاتی این صورت حساب استفاده کند، نوع یک را انتخاب کنید.
• اگر اطلاعات خریدار خود را ندارید و یا دارای پرونده مالیاتی نیستند، صورتحساب نوع دوم را انتخاب کنید.
• صورتحساب نمی تواند نوع سوم باشد. چون نوع سوم در حقیقت همان اتصال دستگاه کارتخوان به سامانه مودیان است.

❌خطای 0100504
پیام:
0100504 در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.
راهکار:
• سریال صورتحساب در حقیقت همان شماره فاکتور شما می باشد که باید ده رقمی، صعودی و غیر تکراری باشد.

❌خطای 0103605
پیام:
0103605 در مقدار وارد شده ی فیلد «تعداد/مقدار (AS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.
راهکار:
• در صورتحساب فیلد “تعداد/مقدار” نمی تواند صفر یا منفی باشد. چون در این صورت مبلغ کل فاکتور صفر یا منفی می شود!

❌خطای 0103705
پیام:
0103705 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ واحد (CS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.
راهکار:
• در صورتحساب فیلد “مبلغ واحد” نمی تواند صفر یا منفی باشد. چون در این صورت مبلغ کل فاکتور صفر یا منفی می شود!

❌خطای 0104105
پیام:
0104105 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ قبل از تخفیف(ES)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.
راهکار:
• در صورتحساب فیلد “مبلغ قبل از تخفیف” نمی تواند صفر یا منفی باشد.
• مبلغ قبل از تخفیف از حاصل ضرب تعداد با مبلغ واحد به دست می آید.

❌خطای 0100904
پیام:
0100904 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» الگو(^(\d{11}|\d{14})$) رعایت نشده است.
راهکار:
• در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
• اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
• دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.

❌خطای 00020
پیام:
00020 فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» خالی است.
راهکار:
• «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» در حقیقت همان شماره 12 رقمی قرارداد در کارپوشه است. اگر می خواهید صورت حساب با الگوی پیمانکاری صادر کنید نمی توانید این فیلد را خالی بگذارید.
• دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه “ثبت نهایی” باشد.
• برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.

❌خطای 0101404
پیام:
0101404 در مقدار وارد شده در فیلد «کد پستی خریدار» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.
راهکار:
• در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.

❌خطای 0102007
پیام:
0102007 طول مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است.
راهکار:
• «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» در حقیقت همان شماره 12 رقمی قرارداد در کارپوشه است.دقت داشته باشید، این عدد همیشه 12 رقمی است.
• دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه “ثبت نهایی” باشد.
• برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.

❌خطای 0107005
پیام:
0107005 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ریالی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.
راهکار:
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
چون در الگوی صادارات حاصلضرب “ارزش ارزی هر قلم کالا ” در ” نرخ برابری ارز با ریال” می شود:” ارزش ریال هم قلم کالا “
• ارزش ریالی نمی تواند صفر یا منفی باشد.

📌 میهن‌تکس به‌عنوان یک نرم‌افزار تحت وب و بدون نیاز به نصب، این امکان را فراهم کرده تا کاربران با کمترین خطا و بالاترین سرعت، صورتحساب‌های خود را به سامانه مودیان مالیاتی ارسال کنند. بسیاری از خطاهایی که در این مقاله آمده‌اند.

❌خطای 0006

پیام:

0006 نوع صورتحساب را انتخاب نکرده اید.

راهکار:

• فیلد “نوع صورتحساب” نمی تواند خالی باشد.
• اگر خریدار شما شخص حقوقی است یا شخص حقیقی/مشارکت مدنی است که دارای پرونده مالیاتی است و می خواهد از اعتبار مالیاتی این صورت حساب استفاده کند، نوع یک را انتخاب کنید.
• اگر اطلاعات خریدار خود را ندارید و یا دارای پرونده مالیاتی نیستند، صورتحساب نوع دوم را انتخاب کنید.
• صورتحساب نمی تواند نوع سوم باشد. چون نوع سوم در حقیقت همان اتصال دستگاه کارتخوان به سامانه مودیان است.

❌خطای 0012

پیام:

0012 شناسه یکتا و کلیدها اشتباه است. اگر مطمئن هستید مجدد در زمان دیگری استعلام نمایید.

راهکار:

• اگر اولین فاکتور ارسالی شماست، مراحل دریافت کلید ها را مجدد و با دقت بررسی کنید.
• توجه داشته باشید که کلید خصوصی، عمومی و شناسه یکتا سلسله کد هستند. کلید عمومی که در کارپوشه برای دریافت شناسه یکتا قرار می دهید باید با کلید خصوصی ای که در مالیتور گذاشته اید، از یک سلسه کد باشد.
• اگر قبلا ارسال موفق داشته اید، شناسه یکتا شما به دلایلی غیر فعال شده است لازم است وارد کارپوشه خود شوید و مجدد با بارگزاری کلید عمومی، شناسه یکتا خود را فعال کنید.

❌خطای 0004

پیام:

0004 موضوع صورتحساب را انتخاب نکرده اید.

راهکار:

• موضوع صورتحساب در اولین ارسال را “اصلی” انتخاب کنید.
• صورتحساب های اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش شرایطی دارند که می توانید در این مقاله آن را مطالعه کنید.

❌خطای 0007

پیام:

0007 کدپستی خریدار باید 10 رقم باشد.

راهکار:

• در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.

❌خطای 0011

پیام:

0011 روش تسویه را انتخاب نکرده اید.

راهکار:

• وارد کردن روش تسویه در صورتحساب الزامی است.

❌خطای 0300901

پیام:

0300901 مقدار فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

راهکار:

• در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
• اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
• دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.

❌خطای 0102004

پیام:

0102004 در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.

راهکار:

• برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره 12 رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت ” شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده ” وارد شود.
• دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه “ثبت نهایی” باشد.
• اگر اطمینان دارید که شناسه قرارداد را درست وارد کرده اید و تایید هم شده است، جزییات قرارداد را در کارپوشه با جزییات صورت حساب در مالیتور مقایسه کنید. برای مثال شناسه ملی کارفرما در قرارداد باید با شناسه ملی خریدار در صورتحساب باید یکی باشد و مغایرت نداشته باشد.
• برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.

❌خطای 02059

پیام:

02059 مقدار فیلد «مبلغ کل کالا/خدمت(OS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
• مبلغ کل کالا/خدمت (Os) برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.

❌خطای 02070

پیام:

02070 مقدار فیلد «مجموع ارزش ریالی» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب “ارزش ارزی هر قلم کالا ” در ” نرخ برابری ارز با ریال” می شود:” ارزش ریال هم قلم کالا “

❌خطای 0102205

پیام:

0102205 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف (PS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

راهکار:

• تعداد و مبلغ واحد خود را نمی توانید صفر یا منفی انتخاب کنید.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید.برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌خطای 4200

پیام:

4200 شما مجاز به ارسال بسته برای این شناسه یکتای حافظه مالیاتی نیستید.

راهکار:

وارد کارپوشه شوید و در قسمت عضویت، شناسه یکتا حافظه مالیاتی، بررسی کنید که:

1. شناسه یکتا شما از” طریق مودی “باشد.اگر از ” از طریق معتمد” بود باید مجددا شناسه یکتا از طریق مودی دریافت کنید.
2. وضعیت شناسه یکتا شما باید “فعال” باشد.

اگر در 24 ساعت گذشته در پرونده خود در سامانه مودیان ویرایشی داشته اید (هر ویرایشی: حتی تغییر شماره، کد پستی و …)
نمی توانید صورت حساب ارسال کنید و باید صبر کنید تا از زمان ویرایش شما 24 ساعت بگذرد.

❌خطای 0103407

پیام:

0103407 طول مقدار وارد شده در فیلد «شرح کالا/خدمت» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است.

راهکار:

• شرح کالا/خدمتی که در هر ردیف از صورتحساب خود وارد می کنید، نمی تواند بیشتر از 400 حرف باشد.

❌خطای 02041

پیام:

02041 مقدار فیلد «مبلغ قبل از تخفیف(ES)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌خطای 0103304

پیام:

0103304 در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه کالا/خدمت» الگو(^(\d{13})$) رعایت نشده است.

راهکار:

• کد شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid جستجو کنید.
• اگر اکسلی که دریافت کردید پر بود، یعنی کد این شناسه درست است و نرخ صورتحساب شما با آن منطبق نیست.
• اگر اکسل خالی بود، یعنی کد شناسه شما اشتباه است و باید از شناسه دیگری در صورتحساب استفاده کنید.
• اگر صورتحساب شما اصلاحی است نمی توانید در آن شناسه ای متفاوت با شناسه کالا/خدمتی که در صورتحساب اصلی بوده وارد کنید(برای تغییر شناسه باید صورتحساب قبلی را ابطال و صورتحساب جدید صادر کنید)

❌خطای 00009

پیام:

00009 فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» خالی است.

راهکار:

• در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
• اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
• دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.

❌خطای 0005

پیام:

0005 الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده اید.

راهکار:

• الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده اید.
• الگوی صورتحساب می تواند یکی از موارد باشد: فروش، بلیط هواپیما، صادارات، پیمانکاری، طلا و جواهر، فروش ارز، قبوض خدماتی

❌خطای 0010

پیام:

0010 در روش تسویه نقدی/نسیه مجموع این دو فیلد باید برابر مبلغ پس از تخفیف صورتحساب باشد.

راهکار:

• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

❌خطای 0008

پیام:

0008 کدپستی خریدار در صورتحساب نوع اول ضروری است.

راهکار:

• در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.

❌خطای 0100604

پیام:

0100604 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.

راهکار:

• صورت حسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می خواهید صادر کنید باید حتما در کارپوشه وجود داشته باشد.
• دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.
• اگر برای این فاکتور اصلی قبلا اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده اید، ابتدا باید آن ها را ابطال کنید. بعد می توانید این فاکتور را مجددا مرجع قرار دهید.
• در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورتحساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلد ها کاملا باید شبیه فاکتور اصلی باشد.
• موارد مربوط به اطلاعات خریدار یا تاریخ و الگوی صورت حساب را نمی توانید اصلاح کنید، در این مواقع باید صورت حساب اصلی را ابطال و جدید صادر کنید.
• نکات و آموزش صدور صورت حساب های ارجاعی را اینجا می توانید ببینید.

❌خطای 0101904

پیام:

0101904 در مقدار وارد شده در فیلد «کد گمرک محل اظهار» الگو(^\d{5}$) رعایت نشده است.

راهکار:

• کد گمرک محل اظهارفروشنده طبق اظهارنامه و عددی 5 رقمی است.

❌خطای 00021

پیام:

00021 فیلد «شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار» خالی است.

راهکار:

• چانچه الگوی صورتحساب را قبوض خدماتی وارد می کنید، وارد کردن این فیلد الزامی است.

❌خطای 00012

پیام:

00012 فیلد «شماره اقتصادی خریدار» خالی است.

راهکار:

• کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
• برای خریدار حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را مجدد در این بخش قرار دهید.
• برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
• اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.

❌خطای 02024

پیام:

02024 مقدار فیلد «مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف (VS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌خطای 02027

پیام:

02027 مقدار فیلد «مجموع صورتحساب (XS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• این فیلد نمیتواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب “ارزش ارزی هر قلم کالا ” در ” نرخ برابری ارز با ریال” می شود:” ارزش ریال هم قلم کالا “

❌خطای 02022

پیام:

02022 مقدار فیلد «مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف (PS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌خطای 0103502

پیام:

0103502 مقدار وارد شده در فیلد «واحد اندازه ­گیری» جز مقادیر مجاز نیست.

راهکار:

• واحد اندازه گیری طبق مستندات سامانه مودیان مشخص شده است و نمی توانید در صورت حساب خود از واحد اندازه گیری که در لیست واحد های اندازه گیری اعلام شده توسط سامانه مودیان نباشد، استفاده کنید.

❌خطای 0101304

پیام:

0101304 در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه فروشنده» الگو(^\d{4}$) رعایت نشده است.

راهکار:

• اگر در ثبت نام پرونده مالیاتی دارای چند شعبه و به طبع آن چند پرونده مالیاتی با کد های مختلف هستید، این فیلد را طبق پرونده خود پر کنید.در غیر این صورت کد شعبه فروشنده را خالی بگذارید.
• کد شعبه باید یک عدد چهار رقمی باشد.

❌خطای 0103009

پیام:

0103009 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ پرداختی نسیه(CR)» صحیح نیست.

راهکار:

• این فیلد نمی تواند اعشاری باشد.
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

❌خطای 0103902

پیام:

0103902 مقدار وارد شده در فیلد «نوع ارز» جز مقادیر مجاز نیست.

راهکار:

• این فیلد را فقط در صورتحساب با الگوی ” صادرات ” یا ” فروش ارز ” باید وارد کنید، در الگو های دیگر خالی بگذارید.
• نوع ارز باید طبق مستندات ارایه شده توسط سامانه مودیان وارد شود و خارج از آن مورد قبول نیست.

❌خطای 02043

پیام:

02043 مقدار فیلد «مبلغ بعد از تخفیف(IS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

❌خطای 0100104

پیام:

0100104 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.

راهکار:

این خطا در دو موقعیت به شما نمایش داده می شود:

1. ابتدا کارپوشه خود را چک کنید، به احتمال زیاد این فاکتور در کارپوشه شما در بخش مدیریت صورتحساب ها، صورتحساب های فروش داخلی قابل مشاهده است. سپس در مالیتور از + قرمز رنگ شناسه مالیاتی را جایگذاری کنید.
2. اگر اطمینان پیدا کردید که صورتحساب به کارپوشه ارسال نشده است، سریال آن را بررسی کنید. چنانچه از این سریال (شماره فاکتور) قبلا استفاده کرده اید، سریال جدیدی انتخاب کنید. مجدد ارسال نمایید.

❌خطای 02030

پیام:

02030 مقدار فیلد «مبلغ پرداختی نسیه(CR)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

راهکار:

• این فیلد نمی تواند اعشاری باشد.
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

📌 میهن‌تکس به‌عنوان یک نرم‌افزار تحت وب و بدون نیاز به نصب، این امکان را فراهم کرده تا کاربران با کمترین خطا و بالاترین سرعت، صورتحساب‌های خود را به سامانه مودیان مالیاتی ارسال کنند. بسیاری از خطاهایی که در این مقاله آمده‌اند.

❌خطای 0101504
پیام:
0101504 در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه خریدار» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.
راهکار:
• اگر خریدار شما در ثبت نام پرونده مالیاتی دارای چند شعبه و به طبع آن چند پرونده مالیاتی است با کد های مختلف، این فیلد را طبق آن پر کنید. در غیر این صورت کد شعبه خریدار را خالی بگذارید.
• کد شعبه باید یک عدد چهار رقمی باشد.

❌خطای 02069
پیام:
02069 مقدار فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
راهکار:
• در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورتی که شناسه کالا/خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد وزن خالص اختیاری است. در غیر این صورت یعنی اگر شناسه کالا/خدمت مربوط به فروش کالا باشد این فیلد اجباری است.
و در صورت اجباری بودن، مقدار وارد شده در فیلد “وزن خاص” در هر ردیف نمی تواند منفی یا صفر باشد.

❌خطای 0105209
پیام:
0105209 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «اجرت ساخت» صحیح نیست.
راهکار:
• در الگوی طلا و جواهر مقدار وارد شده در فیلد ” اجرت ساخت ” نمی تواند اعشاری باشد.
• اجرت ساخت نباید بزرگتر از جمع کل اجرت، حق العمل و سود باشد.

❌خطای 0105509
پیام:
0105509 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «جمع کل اجرت، حق ¬العمل و سود(TAS)» صحیح نیست.
راهکار:
• در الگوی طلا و جواهر، جمع مبلغ سود و اجرت و حق العمل نمی تواند اعشاری باشد.
• در صورتی که در صورتحساب خود مواردی مثل تعداد یا فی اعشاری دارید که به طبع این فیلد ها اعشاری می شوند، لازم است اعداد را رو به بالا رند کنید و مابقی مبلغ را تخفیف بگذارید تا با صورتحساب فیزیکی مطابقت داشته باشند.

❌خطای 0104209
پیام:
0104209 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ تخفیف(GS)» صحیح نیست.
راهکار:
• اگر در صورتحساب خود فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد آن نمی تواند اعشاری باشد.
• مبلغ تخفیف باید صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

❌خطای 02029
پیام:
02029 مقدار فیلد «مبلغ پرداختی نقدی(C)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
راهکار:
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
• مبلغ پرداختی نقدی نمی تواند اعشاری باشد.

❌خطای 0300902
پیام:
0300902 فروشنده صورتحساب با فروشنده صورتحساب مرجع منطبق نیست.
راهکار:
• شما در حال صدور یک صورتحساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) هستید در حالی که اطلاعات فروشنده در صورتحساب اصلی با اطلاعات فروشنده در صورت حساب ارجاعی مغایرت دارد. مغایرت را برطرف کنید و مجددا صورت حساب خود را ارسال کنید.

❌خطای 0104306
پیام:
0104306 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ بعد از تخفیف(IS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.
راهکار:
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• این فیلد نمی تواند صفر یا منفی باشد.

❌خطای 0105606
پیام:
0105606 در مقدار وارد شده ی فیلد «سهم نقدی از پرداخت» حداقل مقدار رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر یا برابر از 0 باشد)
راهکار:
• سهم پرداختی نقدی هر ردیف کالا/خدمت از”مبلغ پرداختی نقدی”صورتحساب می باشد. (این سهم باتوجه به نسبت فروش هر ردیف کالا/خدمت به”مجموع کل کالا/خدمت منهای مجموع مالیات بر ارزش افزوده و مجموع سایر مالیات و عوارض و وجوه قانونی”محاسبه می شود.)

❌خطای 0105906
پیام:
0105906 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ کل کالا/خدمت(OS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.
راهکار:
• این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
• مبلغ کل کالا/خدمت (Os) برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.

❌خطای 0107305
پیام:
0107305 در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.
راهکار:
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
چون در الگوی صادارات حاصلضرب “ارزش ارزی هر قلم کالا ” در ” نرخ برابری ارز با ریال” می شود:” ارزش ریال هم قلم کالا “

❌خطای 0103006
پیام:
0103006 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ پرداختی نسیه(CR)» حداقل مقدار رعایت نشده است.
راهکار:
• این فیلد نمی تواند اعشاری، منفی یا صفر باشد.
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

❌خطای 0102406
پیام:
0102406 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف (VS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.
راهکار:
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• این فیلد نمی تواند صفر یا منفی باشد.

❌خطای 0102706
پیام:
0102706 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع صورتحساب (XS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.
راهکار:
• این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
چون در الگوی صادارات حاصلضرب “ارزش ارزی هر قلم کالا ” در ” نرخ برابری ارز با ریال” می شود:” ارزش ریال هم قلم کالا “

❌خطای 0106704
پیام:
0106704 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.
راهکار:
• در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات،تاریخ وزمان صدور صورتحساب میبایست برابر و یا بزرگتر از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.
• شماره کوتاژ اظهارنامه یک شماره منحصر به فرد کالا می باشد که برای هر اظهارنامه ثبت شده در سامانه گمرک به طور جداگانه صادر و به آن اظهارنامه اختصاص می یابد. نام دیگر کوتاژ، سریال اظهارنامه است.
• در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، اختیاری است و در صورت ثبت این فیلد می بایست دقیقا مطابق باشماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.

❌خطای 02025
پیام:
02025 مقدار فیلد «مجموع مالیات بر ارزش افزوده (W)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
راهکار:
• مجموع مالیات بر ارزش افزوده(W)برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ردیف ها در صورتحساب
• با توجه به این که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده هر ردیف طبق مستندات سامانه مودیان رو به بالا رند می شود.
• اگر نرم افزار شما این رند شدن را انجام نمی دهد، خودتان با روش قطع کردن این اعداد را رند کنید.

❌خطای 00006
پیام:
00006 فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» خالی است.
راهکار:
• اگر می خواهید صورت حساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) صادر کنید، ضروری است که 22 رقمی منحصر به فرد صورت حساب اصلی را در بخش «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» وارد کنید.

❌خطای 0103209
پیام:
0103209 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مالیات موضوع ماده 17 (CT)» صحیح نیست.
راهکار:
وارد کردن این فیلد کاملا اختیاری است، چانچه تمایل به وارد کردن آن داشتید موارد زیر را رعایت کنید:
• مالیات موضوع ماده17(CT)می بایست کوچکتر یا حداکثر برابر مجموع مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب باشد.
• مالیات موضوع ماده17 نمی تواند منفی باشد.

❌خطای 0104506
پیام:
0104506 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(KS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.
راهکار:
• مقدار وارد شده در این فیلد نمی تواند منفی باشد.
• ممکن است در روش تسویه مبلغ اشتباهی وارد کرده باشید.


📌 میهن‌تکس به‌عنوان یک نرم‌افزار تحت وب و بدون نیاز به نصب، این امکان را فراهم کرده تا کاربران با کمترین خطا و بالاترین سرعت، صورتحساب‌های خود را به سامانه مودیان مالیاتی ارسال کنند. بسیاری از خطاهایی که در این مقاله آمده‌اند.

❌خطای 02071
پیام:
02071 مقدار فیلد «مجموع ارزش ارزی» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
راهکار:
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
چون در الگوی صادارات حاصلضرب “ارزش ارزی هر قلم کالا ” در ” نرخ برابری ارز با ریال” می شود:” ارزش ریال هم قلم کالا “

❌خطای 0103404
پیام:
0103404 در مقدار وارد شده در فیلد «شرح کالا/خدمت» الگو(^.{0,400}$) رعایت نشده است.
راهکار:
• شرح کالا/خدمتی که در هر ردیف از صورتحساب خود وارد می کنید، نمی تواند بیشتر از 400 حرف باشد.

❌خطای 0101602
پیام:
0101602 مقدار وارد شده در فیلد «نوع پرواز» جز مقادیر مجاز نیست.
راهکار:
• این فیلد فقط در صورتحساب هایی که با الگوی بلیط هواپیما هستند باید پر شوند.
• در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما ثبت فیلد نوع پرواز الزامی است.

❌خطای 0107309
پیام:
0107309 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» صحیح نیست.
راهکار:
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
چون در الگوی صادارات حاصلضرب “ارزش ارزی هر قلم کالا ” در ” نرخ برابری ارز با ریال” می شود:” ارزش ریال هم قلم کالا “

❌خطای TIMEOUT
پیام:
TIMEOUT به علت طولانی شدن زمان پاسخگویی، پردازش صورتحساب متوقف شد. لطفاً صورتحساب خود را دوباره ارسال کنید.
راهکار:
صوراحساب خود را مجددا بررسی کنید و اگر اطمینان دارید که خطایی ندارد آن را مجددا ارسال کنید.

❌خطای 0102309
پیام:
0102309 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع تخفیفات (RS)» صحیح نیست
راهکار:
• اگر در صورتحساب خود در یک یا چند ردیف، فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد هیچ کدام از آن ها نمی تواند اعشاری باشد.

❌خطای 0103904
پیام:
0103904 در مقدار وارد شده در فیلد «نوع ارز» الگو(^.{3}$) رعایت نشده است.
راهکار:
• این فیلد را فقط در صورتحساب با الگوی ” صادرات ” یا ” فروش ارز ” باید وارد کنید، در الگو های دیگر خالی بگذارید.
• نوع ارز باید طبق مستندات ارایه شده توسط سامانه مودیان وارد شود و خارج از آن مورد قبول نیست.

❌خطای 0104206
پیام:
0104206 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ تخفیف(GS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.
راهکار:
• اگر در صورتحساب خود فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد آن نمی تواند اعشاری باشد.
• مبلغ تخفیف باید صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

❌خطای 0102306
پیام:
0102306 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع تخفیفات (RS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.
راهکار:
• اگر در صورتحساب خود در یک یا چند ردیف، فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد هیچ کدام از آن ها نمی تواند اعشاری باشد.

❌خطای 0104009
پیام:
0104009 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «نرخ برابری ارز با ریال» صحیح نیست.
راهکار:
• فیلد نرخ برابری ارز با ریال در الگوی “فروش ارز” و “صادرات” نمی تواند اعشاری باشد.
• فیلد نرخ برابری ارز با ریال در الگوی “فروش ارز” و “صادرات” نمی تواند صفر باشد.

❌خطای 04111
پیام:
04111 قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشد.
راهکار:
• وارد کارپوشه شوید و در قسمت عضویت، شناسه یکتا حافظه مالیاتی، بررسی کنید که:
• شناسه یکتا شما از” طریق مودی “باشد.اگر از ” از طریق معتمد” بود باید مجددا شناسه یکتا از طریق مودی دریافت کنید.

❌خطای 00011
پیام:
00011 فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» خالی است.
راهکار:
• شناسه ملی و کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
• برای خریدار حقوقی، در بخش استعلام اشخاص حقوقی می توانید از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان پیدا کنید.
• برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
• اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.

❌خطای 00017
پیام:
00017 فیلد «شماره گذرنامه خریدار» خالی است.
راهکار:
• زمانی که نوع مشتری “اتباع خارجی باشد” فیلد شماره گذرنامه خریدار نمی تواند خالی باشد.
• اگر اطلاعات مشتری خود را ندارید، نوع آن را “مصرف کننده” انتخاب کنید.

❌خطای 4212
پیام:
4212 امضا بسته صحیح نمی باشد.
راهکار:
• اگر گواهی امضا دارید، بررسی کنید که اعتبار آن به پایان رسیده است یا خیر.
• اگر اولین فاکتور ارسالی شماست، مراحل دریافت کلید ها را مجدد و با دقت بررسی کنید.
• توجه داشته باشید که کلید خصوصی، عمومی و شناسه یکتا سلسله کد هستند. کلید عمومی که در کارپوشه برای دریافت شناسه یکتا قرار می دهید باید با کلید خصوصی ای که در مالیتور گذاشته اید، از یک سلسه کد باشد.
آموزش دریافت شناسه یکتا از کارپوشه
• اگر قبلا ارسال موفق داشته اید، شناسه یکتا شما به دلایلی غیر فعال شده است لازم است وارد کارپوشه خود شوید و مجدد با بارگزاری کلید عمومی، شناسه یکتا خود را فعال کنید.

❌خطای 0106605
پیام:
در مقدار وارد شده ی فیلد «تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب» حداکثر مقدار مطلق رعایت نشده است.
راهکار:
• انتخاب تاریخ پرداخت ضروری است.
• اگر تاریخ پرداخت را مطوئن نیستید، می توانید تاریخ فاکتور را در نظر بگیرید.
• تاریخ پرداخت نمی تواند قبل از تاریخ صورتحساب باشد.
• زمانی که روش تسویه صورتحساب نسیه باشد، این تاریخ اهمیتی ندارد.

❌خطای 0100305
پیام:
0100305 در مقدار وارد شده ی فیلد «تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(میلادی)» حداکثر مقدار مطلق رعایت نشده است.
راهکار:
• تاریخ صورت حساب شما نمی تواند خارج از بازه اعلام شده توسط اداره مالیات باشد.
• طبق آخرین اطلاعیه تاریخ صورت حساب شما نهایتا تا 21 روز قبل می تواند باشد. از 15 آبان 1403 این بازه 12 روزه خواهد شد.
• اگر صورتحساب شما اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش (ارجاعی) باشد نیز، باید تاریخ فاکتور ارجاعی در بازه اعلام شده طبق آخرین اطلاعیه اداره مالیات و بعد از ساعت و روز فاکتور اصلی باشد.
• توجه داشته باشد اگر فاکتور اصلی شما در فصل دیگری ثبت شده است، آثار مالیاتی فاکتور ارجاعی به فصل جاری منتقل می شود.

❌خطای 0100205
پیام:
0100205 در مقدار وارد شده ی فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» حداکثر مقدار مطلق رعایت نشده است.
راهکار:
• تاریخ صورت حساب شما نمی تواند خارج از بازه اعلام شده توسط اداره مالیات باشد.
• طبق آخرین اطلاعیه تاریخ صورت حساب شما نهایتا تا 21 روز قبل می تواند باشد. از 15 آبان 1403 این بازه 12 روزه خواهد شد.
• اگر صورتحساب شما اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش باشد نیز، باید تاریخ فاکتور ارجاعی در بازه اعلام شده طبق آخرین اطلاعیه اداره مالیات و بعد از ساعت و تاریخ فاکتور اصلی باشد.
• توجه داشته باشد اگر فاکتور اصلی شما در فصل دیگری ثبت شده است، آثار مالیاتی فاکتور ارجاعی به فصل جاری منتقل می شود.

❌خطای 00101
پیام:
00101 فیلد «نرخ خرید ارز» در قلم کالای «1» صورتحساب خالی است.
راهکار:
• پر کردن این فیلد اجباری است.
• در الگوی فروش ارز برابر نرخ خرید ارز در روز معامله می باشد.
• حداکثر تعداد رقم صحیح 18
• بزرگتر از 0 و کوچکتر از نرخ برابری ارز با ریال/ نرخ فروش ارز

❌خطای 0301201
پیام:
0301201 مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
راهکار:
• شماره اقتصادی خریدار (مشتری) اگر حقیقی است، 14 رقم، اگر حقوقی است، 14 رقم (همان شناسه ملی 11 رقمی را قرار دهید) باشد.

❌خطای 0104405
پیام:
0104405 در مقدار وارد شده ی فیلد «نرخ مالیات بر ارزش افزوده(J)» حداکثر مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید کوچکتر از 1000 باشد و خود 1000 مورد قبول نیست)
راهکار:
• نرخ مالیات مطابق استاف آیدی باشد. معمولا 0 یا 10 درصد است.

❌خطای 00102
پیام:
00102 فیلد «ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش» در قلم کالای «1» صورتحساب خالی است.
راهکار:
• ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز شامل حاشیه سود و سایر کارمزدهای مرتبط با خدمات فروش ارز می باشد.
• در الگوی فروش ارز میبایست پس از کسر مبالغ مربوط به سایر مالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی محاسبه شود.

❌خطای 02102
پیام:
02102 مقدار فیلد «ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش» در قلم کالای «1» صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
راهکار:
• ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز شامل حاشیه سود و سایر کارمزدهای مرتبط با خدمات فروش ارز می باشد.
• در الگوی فروش ارز میبایست پس از کسر مبالغ مربوط به سایر مالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی محاسبه شود.

📌 میهن‌تکس به‌عنوان یک نرم‌افزار تحت وب و بدون نیاز به نصب، این امکان را فراهم کرده تا کاربران با کمترین خطا و بالاترین سرعت، صورتحساب‌های خود را به سامانه مودیان مالیاتی ارسال کنند. بسیاری از خطاهایی که در این مقاله آمده‌اند.

❌خطای 0100005
پیام:
0100005 در مقدار وارد شده ی فیلد «BODY_PSPD» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
راهکار:
• مجموع مبلغ قبل از تخفیف Ps برابر است با: جمع مبلغ قبل از تخفیف در صورتحساب.
• مجموع مبلغ قبل از تخفیف میبایست بزرگتر از صفر باشد.

❌خطای 00600
پیام:
00600 صورتحساب باید حداقل یک قلم کالا داشته باشد.
راهکار:
• کالا را مطابق استاف آیدی باشد.
• در صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بارنامه، این فیلد شناسه کالای حمل شده توسط ناوگان حمل و نقل بار می باشد.

❌خطای 00085
پیام:
00085 فیلد «شماره بارنامه» خالی است.
راهکار:
• این فیلد معادل شماره بارنامه صادره توسط مراجع ذیربط می باشد.
• حداکثر 18 عدد باشد.

❌خطای 00093
پیام:
00093 فیلد «نوع بارنامه/نوع حمل» خالی است.
راهکار:
• نوع بارنامه شامل: جاده ای 1، ریلی 2، هوایی 3 و دریایی 4 است.

❌خطای 00087
پیام:
00087 فیلد «کشور مبدا» خالی است.
راهکار:
• مقدار این فیلد کشوری است که مبدا ارسال بار می باشد.
• چنانچه کشور مبدا ارسال بار ایران باشد، ثبت این فیلد مطابق کدینگ اعلامی الزامی است.

❌خطای 00089
پیام:
00089 فیلد «کشور مقصد» خالی است.
راهکار:
• مقدار این فیلد کشوری است که مقصد ارسال بار می باشد.

❌خطای 00091
پیام:
00091 فیلد «شناسه ملی/شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده» خالی است.
راهکار:
• شناسه ملی: 11
• شماره ملی: 10
• شناسه مشارکت مدنی: 11
• کد فراگیر اتباع غیرایرانی: 1

❌خطای 00092
پیام:
00092 فیلد «شناسه ملی/شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده» خالی است.
راهکار:
• شناسه ملی: 11
• شماره ملی: 10
• شناسه مشارکت مدنی: 11
• کد فراگیر اتباع غیرایرانی: 1

❌خطای 00094
پیام:
00094 فیلد «شماره ناوگان» خالی است.
راهکار:
این فیلد شامل شماره ناوگان حمل و نقل بار، بسته به نوع خدمت حمل:
• جاده ای: vin خودرو،
• ریلی: شماره قطار،
• هوایی: شماره پرواز و
• دریایی: شماره کشتی می باشد.

❌خطای 00096
پیام:
00096 فیلد «کالاهای حمل شده» خالی است
راهکار:
• این فیلد شامل اطلاعات مرتبط با کالاهای حمل شده توسط ناوگان حمل و نقل بار می باشد.

❌خطای pspd
پیام:
در صورتحساب ارسالی فیلد «pspd» غیرمجاز است.
راهکار:
• مجموع مبلغ قبل از تخفیف Ps برابر است با: جمع مبلغ قبل از تخفیف در صورتحساب.
• مجموع مبلغ قبل از تخفیف میبایست بزرگتر از صفر باشد.

🔚 نتیجه‌گیری

خطاهای سامانه مودیان، دغدغه‌ی بسیاری از حسابداران و مدیران مالی است. اما با آشنایی با این پیام‌ها، درک علت آن‌ها و استفاده از ابزارهای حرفه‌ای مثل میهن‌تکس، می‌توان این چالش‌ها را به‌سادگی مدیریت کرد.